1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4737-357-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Colaciones para atención de Estudiantes del Colegio Jesús Andino de Codegua "Celebración Día del Niño" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4737-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 116508 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casagamovi Razón Social LUCIA ZENEDIA MUNOZ PADILLA R.U.T. 9.187.715-5 Sucursal casagamovi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 730 Unidad no definida Adquisición de Colaciones para atención de Estudiantes del Colegio Jesús Andino de Codegua "Celebración Día del Niño". Alternativa Nº 2 CONTRATO DE SUMINISTRO ALIMENTOS DAEM CODEGUA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.200 $ 613.200

Total Neto	$ 613.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.508
TOTAL OC	$ 729.708