1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4737-446-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Estimulos para el Personal de los Establecimientos Educacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 83626,125 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL 3ARIES Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA R.U.T. 76.061.008-9 Sucursal COMERCIAL 3ARIES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112005 Agendas 150   (17758) AGENDA TORRE PAGINA POR DIA DISEGNO 4016 19795 (17758) AGENDA TORRE PAGINA POR DIA DISEGNO 4016 ; Código: ;Región : VI $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.750 $ 453.750

Total Neto	$ 453.750
Descuento	$ 13.612
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.626
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 523.764