1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4737-45-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Calefont para la Sala Cuna y Jardin Infantil Pasitos - El Carmen, con cargo a la Subvención JUNJI 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación Municipalidad de Codegua - Depto. Educación 0'higgins 376 Interior Codegua Comuna Codegua Impuesto 159424,44 Dirección de Envío de la Factura Municipalidad de Codegua - Depto. Educación 0'higgins 376 Interior Codegua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMIREZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SPA Razón Social RAMÍREZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 76.906.704-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAMIREZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 2 Unidad Adquisición de Calefont, de acuerdo a Términos de Referencias adjuntos.   $ 419.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.076 $ 839.076

Total Neto	$ 839.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.424
TOTAL OC	$ 998.500