1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4737-45-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4737-36-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de materiales para mantención de vehículos (Buses Depto Educación Proyecto Convenio Transporte Escolar 2007. Proveniente de Licitación 4737-36-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna -1 Impuesto 119122,02 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FRANCISCO JAVIER GODOY HUIDOBRO R.U.T. 5.531.457-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 MOBIL DELVAC SUPER 20W50 208 LTRS. 2 Tambor MOBIL DELVAC SUPER 20W50 208 LTRS. ACEITE MOVIL DELVAC SUPER 20 W-50 DE 200 LITROS C/U $ 269.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.640 $ 539.640 15121504 Aceite hidráulico MOBIL ATF 200 19 LTRS. 1 Tambor Aceite hidráulico MOBIL ATF 200 19 LTRS. ACEITE HIDRAULICO ATF 19 LITROS $ 46.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.820 $ 46.820 15121501 ESSO GEAR OIL GX 80W90 19 LTR . 1 Tambor ESSO GEAR OIL GX 80W90 19 LTR . ACEITE 80 W/90 19 LITROS $ 40.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.498 $ 40.498

Total Neto	$ 626.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.122
TOTAL OC	$ 746.080