1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4737-55-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Ferretería, por reposición de baño y trabajos de mejoramiento en la Escuela Cristo del Parque, El Carmen, con cargo a la Subvención de Mantenimiento 2024. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4732-29-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 130807,4 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA Razón Social MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA R.U.T. 18.040.351-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Paquete Todos los productos requeridos de acuerdo a Solicitud de Compra Nro. 57 de fecha 18/04/2024, que se adjunta. Adquisición de Materiales de Ferretería, por reposición de baño y trabajos de mejoramiento en la Escuela Cristo del Parque, El Carmen, de acuerdo a Cotización Nro. 01099 de fecha 15 de abril de 2024. $ 688.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 688.460 $ 688.460

Total Neto	$ 688.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.807
TOTAL OC	$ 819.267