1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4737-565-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Material de Ferretería para la Escuela Cristo del Parque, El Carmen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4736-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial y distribuidora juan de dios catalan muñ Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA JUAN DE DIOS CATALAN MUN R.U.T. 76.147.346-8 Sucursal comercial y distribuidora juan de dios catalan muñ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 40 Unidad no definida Peril 20/20X2 Comercial y Distribuidora JUAN DE DIOS CATALÁN MUÑOZ $ 4.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.800 $ 196.800 31162404 Grapas de ferretería 10 Unidad no definida Disco Corte 4,5 Comercial y Distribuidora JUAN DE DIOS CATALÁN MUÑOZ $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 31162404 Grapas de ferretería 4 Unidad no definida Soldadura 1/8 Comercial y Distribuidora JUAN DE DIOS CATALÁN MUÑOZ $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 223.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 223.300

Justificación de exención de impuesto