1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4737-566-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2014 Nombre de la Orden de Compra “Contratación de Servicio de Diseño e Impresión Revista Escolar y Dípticos de Difusión del quehacer escolar de cada Establecimiento Educacional y del DAEM”. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4737-25-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 213940 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Figueroa Soc. Ltda. Razón Social IMPRENTA FIGUEROA SOCIEDAD LIMITADA R.U.T. 84.038.000-9 Sucursal Imprenta Figueroa Soc. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101506 Revistas 1400 Unidad Diseño e Impresión Revista Escolar, de acuero a Bases Adjuntas. Diseño e Impresión Revista Escolar $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966.000 $ 966.000 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1000 Unidad Dipticos de Propaganda y difusión de los Establecmientos Educacionales, de acuerdo a bases adjuntas. Dipticos $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 1.126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.940
TOTAL OC	$ 1.339.940