1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4737-683-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Galvanos de Madera para ser entrega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grabados Rancagua Razón Social SANDRA MIRIAM ROSA FIERRO TORRES R.U.T. 9.811.898-5 Sucursal Grabados Rancagua Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 10 Unidad no definida Galvanos 22 X 25 con logo y placa grabada, de acuerdo a Cotización Nº 06351 Grabados Rancagua $ 13.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.500 $ 139.500

Total Neto	$ 139.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 139.500

Justificación de exención de impuesto