1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4738-132-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4738-3-LE16 (Facturación pen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4738-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 92604,86 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Max Enrique Palma Sanhueza Razón Social MAX ENRIQUE PALMA SANHUEZA R.U.T. 10.141.708-5 Sucursal Max Enrique Palma Sanhueza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Regularización de trabajos realizados en Agosto y Noviembre del 2016 pendientes de facturación, los trabajos corresponden a Limpieza profunda, mantención y desinfección en todos los box de atención clínica, limpieza de vidrios general, Limpieza profunda, mantención y desinfección en todos los box de atención clínica, limpieza de vidrios general (regularización) $ 487.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.394 $ 487.394

Total Neto	$ 487.394
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.605
TOTAL OC	$ 579.999