1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4738-173-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 03-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra de equipamiento para la UAPO y taller optico del CESFAM Codegua Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4738-108-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR NO ACETA OC Y YA PASARON 10 DIAS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.05.999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 224165,61 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor multiservicios Razón Social MULTISERVICIOS & PROVISIONES SPA R.U.T. 78.333.189-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal multiservicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111614 Proyector de pantalla de cristal líquido 1 Unidad PROYECTOR DE OPTOTIPOS   $ 1.153.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.153.485 $ 1.153.485 55121729 Fichas 6 Caja PEGATINAS BISELADORA AUTOMATICA   $ 4.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.334 $ 26.334

Total Neto	$ 1.179.819
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.166
TOTAL OC	$ 1.403.985