1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4738-178-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4738-65-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DE CONTAR CON COMPRA DE SERVICIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RESOLUCION DE ESPECILIDADES, CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, LENTES, AUDIOMETRIAS Y CONSULTAS OTORRINO AUDIFONOS, PROTESIS DENTALES, ALTAS INTEGRALES, ENDODONCIAS Y ALTAS DE SE Proveniente de Licitación 4738-65-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INVERSIONES ACUNA Y ZUNIGA LIMITADA R.U.T. 76.150.690-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas o anteojos 267 Unidad Lentes de gafas o anteojos 267 LENTES OPTICOS, PROGRAMA RESOL. ESPECILIDADES, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ANEXAS $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.682.901 $ 1.682.901

Total Neto	$ 1.682.901
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.682.901