1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4738-181-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2020 Nombre de la Orden de Compra PASACALLES DESDE 4738-2-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4738-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 66405 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marielle Patricia Razón Social SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ROJAS LTDA R.U.T. 76.236.706-8 Sucursal Marielle Patricia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5 Unidad Pasacalles para prevención COVID 19 "Programa Promoción" Pasacalles para prevención COVID 19 2 "Lávese las manos" 2 "Use mascarilla" 1 "Respete la distancia física" $ 69.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.500 $ 349.500

Total Neto	$ 349.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.405
TOTAL OC	$ 415.905