1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4738-21-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra de artículos de aseo para CESFAM Codegua Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4738-15-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 283566,64 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO DK Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.556.184-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO DK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 100 Unidad Bolsas de basura 50x70cm   $ 271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.100 $ 27.100 47131828 Productos de limpieza para automóviles 80 Unidad Silicona de Auto TEAM Vainilla 480cc   $ 2.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.400 47131828 Productos de limpieza para automóviles 80 Unidad Renovador neumáticos TEAM Aerosol 650 cc   $ 2.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.840 $ 177.840 47131828 Productos de limpieza para automóviles 150 Unidad Pino Aromatizante Auto little trees   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500 47131805 Limpiadores de uso general 48 Unidad CIF crema 750 gramos   $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.560 $ 70.560 47131805 Limpiadores de uso general 48 Unidad Limpia pisos 900ml   $ 982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.136 $ 47.136 14111703 Toallas de papel 200 Unidad paquete de toalla en rollo jumbo tork 2 rollos de 250 metros   $ 2.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.200 $ 427.200 14111704 Papel higiénico 180 Unidad Paquete papel higiénico jumbo 6 rollos de 500 metros   $ 1.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.060 $ 300.060 47131805 Limpiadores de uso general 60 Unidad Cloro gel 900cc   $ 976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.560 $ 58.560 47121701 Bolsas de basura 100 Unidad Bolsas de basura 70x90cm   $ 501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.100 $ 50.100

Total Neto	$ 1.492.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.567
TOTAL OC	$ 1.776.023