1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4738-226-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales y herramientas para mantención básica de recintos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 77700,424 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteriamargarita Razón Social MARGARITA ERNESTINA ACEVEDO ACEITUNO R.U.T. 9.294.325-9 Sucursal Ferreteriamargarita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad Compra materiales y herramientas para reparaciones menores y mantenciones de los recintos de salud de la comuna Productos según lo detallado en la cotización del 22-06-21 y la solicitud de compra $ 408.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.950 $ 408.950

Total Neto	$ 408.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.700
TOTAL OC	$ 486.650