1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4738-227-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4738-14-L124 SUMINISTRO DE GES SALUD ORAL DE 60 AÑOS DESDE 4738-14-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4738-14-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.11.999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 1355875,94202898 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Salinas Sánchez,69 Razón Social HÉCTOR JOAQUÍN SALINAS SÁNCHEZ R.U.T. 10.063.893-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Héctor Salinas Sánchez,69 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 41 Unidad Altas integrales a Adultos de 60 años PROTESIS CON MATERIALES MARCHE,GARANTIA DE 365 DIAS, BOLETA HONORARIOS CON RETENCION $ 207.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.505.040 $ 8.505.040

Total Neto	$ 8.505.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 1.355.876
TOTAL OC	$ 9.860.916