1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4738-339-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4738-164-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4738-164-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna 84 Impuesto 43035 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor graficazero Razón Social LUIS EDUARDO PARRA TAMAYO R.U.T. 9.844.234-0 Sucursal graficazero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 300 Unidad SOBRES TAMAÑO CARTA   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5000 Unidad FICHAS CLINICAS (FORMATO ADJUNTO)   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 50 Unidad FORMULARIOS DE ATENCION DE URGENCIA AUTOCOPIATIVOS (FORMULARIO X 50 HOJAS) SEGUN FORMATO ADJUNTO.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 14111506 Papel para impresora del ordenador 10 Resma PAPEL RONEO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 226.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.035
TOTAL OC	$ 269.535