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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4738-405-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de marcos y cristales para lentes para UAPO CESFAM Codegua Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4738-141-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
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R.U.T. |
69.080.400-K |
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Dirección de Facturación |
O"higgins 376 |
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Comuna |
Codegua
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Impuesto |
951520 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O"higgins 376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IGNACIO FELIPE TORRES ACEVEDO |
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Razón Social |
IGNACIO FELIPE TORRES ACEVEDO
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R.U.T. |
17.310.555-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IGNACIO FELIPE TORRES ACEVEDO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42142903
| Marcos de lentes | 1000 | Unidad | Armazones para lentes + estuche y paño | |
$ 2.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.600.000
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$ 2.600.000
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31241501
| Lentes | 2000 | Unidad | cristales de stock | |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.200.000
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$ 2.200.000
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31241501
| Lentes | 65 | Unidad | cristales de laboratorio | |
$ 3.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 208.000
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$ 208.000
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Total Neto
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$ 5.008.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 951.520
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$ 5.959.520
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.