1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4738-413-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra Tripticos Programa Promoción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4738-16-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 67700,8 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor graficazero Razón Social LUIS EDUARDO PARRA TAMAYO R.U.T. 9.844.234-0 Sucursal graficazero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 2000 Unidad   TRIPTICOS TAMAÑO CARTA, IMPRESOS EN PAPEL COUCHE, FULL COLOR, DOBLE CARA $ 178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.000 $ 356.320

Total Neto	$ 356.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.701
TOTAL OC	$ 424.021