1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4738-487-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra articulos educativos sembrando sonrisas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 52655,46 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL 3ARIES Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA R.U.T. 76.061.008-9 Sucursal COMERCIAL 3ARIES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 2239-4-LP14 Mochilas 255   (1182042) ESTUCHE ESCOLAR CTM OXFORD UNIDAD 1208109 (1182042) ESTUCHE ESCOLAR CTM OXFORD UNIDAD; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.500 $ 280.500

Total Neto	$ 280.500
Descuento	$ 3.366
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.655
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 329.789