1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4738-489-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra articulos promocionales campaña VIH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 21148,9 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rayengraff Razón Social ISMAEL EDUARDO INAIPIL POBLETE R.U.T. 12.499.919-7 Sucursal rayengraff Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de 170 Unidad   Chapitas con gancho full color 56mm $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de 337 Unidad   Adhesivo 3x3/4x4 PVC 100 mic color $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.590 $ 23.590 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de 332 Unidad   Flyer 15x15. full color papel sintetico /fotografico $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.220 $ 28.220

Total Neto	$ 111.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.149
TOTAL OC	$ 132.459