1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4738-531-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4738-12-LE17 (PEDIDO 5) GES 60 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4738-12-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 66543,7 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (SCL) Razón Social EXPRO SPA R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Expro Dental (SCL) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 20 Unidad Hipoclorito litro HIPOCLORITO DE SODIO 5% 1L JR1515 $ 972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.440 $ 19.440 30201903 Unidades dentales 10 Unidad Postes de fibra de vidrio amarillo rojo azul similar a RelyX Fiber Post 3M ESPE POSTE FIBRA VIDRIO EXACTO KIT N0.5+FR X5 JR3227 $ 33.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.790 $ 330.790

Total Neto	$ 350.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.544
TOTAL OC	$ 416.774