1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4738-63-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4738-19-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4738-19-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra O"higgins 376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Codegua R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 11153 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111606 Papel artístico o papel Kraft 500 Unidad   PAPEL KRAFF $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 44121506 Sobres estándar 20 Unidad   SOBRES GRANDES (MODELO AMERICANOS 100) $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500 44121805 Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 24 Unidad   LAPIZ CORRECTOR $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 60121502 Rotuladores de base disolvente 5 Unidad   PLUMONES DE COLOR AZUL PARA PIZARRA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 60121502 Rotuladores de base disolvente 5 Unidad   PLUMONES DE COLOR NEGRO PARA PIZARRA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 14111506 Papel para impresora del ordenador 4 Resma   HOJAS DE RONEO (RESMA DE 500 HOJAS) $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400

Total Neto	$ 58.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.153
TOTAL OC	$ 69.853