1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4739-100-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4739-113-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 43103,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARA Y CRIS SPA Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS CLAUDIA DEL CARMEN MARQUEZ V R.U.T. 76.806.884-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARA Y CRIS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 60 Unidad ENTREGAR 60 COLACIONES CONSISTENTES EN 1 SANDWICH Y 1 JUGO (20 COLACIONES DIARIAS POR 3 DIAS) DESTINADA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE REPOLLAL QUE PARTIVIPAN EN ACTIVIDADES DEL MES DE LA PATRIA QUE SE DESARROLLAN EN MELINKA   $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.860 $ 226.860

Total Neto	$ 226.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.103
TOTAL OC	$ 269.963