1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4739-11-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2006 Nombre de la Orden de Compra transportes de pasajeros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas un pasaje adulto tramo chacabuco-melinka para el dia lunes 13.11.2006.- Nombre:Jaime Mera Fernandez. Rut:10.936.456-8.- Proveniente de Licitación 4733-22-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Naviera Austral S.A. R.U.T. 99.597.800-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111508 Transbordadores de pasajeros o vehículos 1 Unidad Transbordadores de pasajeros o vehículos   $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600

Total Neto	$ 11.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.600