1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4739-13-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2006 Nombre de la Orden de Compra Transporte de Pasajeros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Diferencia de pasaje con acomodación OC 4739-11-SE06 para tramo Chacabuco-Melinka, día lunes 13.11.2006.- Jaime Mera Fernandez 10.936.456-8 Proveniente de Licitación 4733-22-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Naviera Austral S.A. R.U.T. 99.597.800-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111508 Transbordadores de pasajeros o vehículos 1 Unidad Transbordadores de pasajeros o vehículos Diferencia Pasaje con Acomodación $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500

Total Neto	$ 6.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.500