1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4739-139-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 del sistema FAEP 2020. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 95914 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 0range Gráfica Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. R.U.T. 76.087.985-1 Sucursal 0range Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 71   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(400) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.900 $ 560.900

Total Neto	$ 560.900
Descuento	$ 56.090
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.914
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 600.724