1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4739-23-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de traslado de transporte de materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 132620 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gonzalo Javier Razón Social GONZALO JAVIER DEL VALLE COLI R.U.T. 19.365.935-7 Sucursal Gonzalo Javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad Servicios de trasporte de materiales destinado al Daem Guaitecas desde octubre 2021 a enero 2022. Servicios de trasporte de materiales destinado al Daem Guaitecas desde octubre 2021 a enero 2022. $ 698.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.000 $ 698.000

Total Neto	$ 698.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.620
TOTAL OC	$ 830.620