1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4739-52-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Productos para comunidad escolar liceo Melinka Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema sep. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 45360,46662 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AreasVerdesyMantencion Razón Social DOMINGO BENARDINO PUINAO HARO R.U.T. 10.013.713-5 Sucursal AreasVerdesyMantencion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 285 Unidad no definida Manzanas Frutas $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.355 $ 86.218 50202310 Agua mineral 285 Unidad no definida Agua mineral s/gas 500 cc Agua Mineral s/gas $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.640 $ 143.697 53101901 Conjunto para niños 6 Unidad no definida Bolsas de globos lisos de diferentes colores globos $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.826 $ 8.824

Total Neto	$ 238.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.360
TOTAL OC	$ 284.099