1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4739-77-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Toner PIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 45,2162 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2015 Título Descripción Despachar a domicilio Despachar a domicilio de don Mario Gonzalez, los ulmos 146, Techo para todos, Puerto Montt. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 1   (1164685) TONER HP 85A NEGRO UNIDAD 1190772 (1164685) TONER HP 85A NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : X US$ 49,76 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 49,76 US$ 49,76 44103103 2239-5-lp14 Tóner 3   (1011836) TONER HP 05A 1030836 (1011836) TONER HP 05A; Código: ;Región : X US$ 63,54 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 190,62 US$ 190,62

Total Neto	US$ 240,38
Descuento	US$ 2,40
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 45,22
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 283,20