1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4739-80-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4739-3-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4739-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Aeropuerto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS R.U.T. 69.253.300-3 Dirección de Facturación Avda. Aeropuerto S/N Comuna Las Guaitecas Impuesto 1413011 Dirección de Envío de la Factura Avda. Aeropuerto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL INDIMEX LTDA Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIALIZADOR R.U.T. 76.109.405-K Sucursal COMERCIAL INDIMEX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101801 Abrigos y chaquetas para niño 310 Unidad Parkas desmontables (una capa impermeable + una térmica) Mayores especificaciones en bases administrativas y técnicas. Parkas desmontables una capa impermeable + una térmica Mayores especificaciones en bases administrativas y técnicas. Cantidad: 310 $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.436.900 $ 7.436.900

Total Neto	$ 7.436.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.413.011
TOTAL OC	$ 8.849.911