1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4744-5-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4744-7-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4744-7-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación Diego Portales 619 Comuna La Estrella Impuesto 62700 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS VIDAL Razón Social CARLOS VIDAL PASTRIAN R.U.T. 7.601.832-4 Sucursal CARLOS VIDAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad   REPARACIÓN ELÉCTRICA GIMNASIO MUNICIPAL, SEGÚN ANEXO $ 235.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000 39111603 Alumbrado público 1 Unidad   REPARACIÓN ELÉCTRICA PLAZA DE ARMAS, SEGÚN ANEXO $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 39111603 Alumbrado público 1 Unidad   REPARACIÓN ELÉCTRICA MULTICANCHA SALÓN MULTIUSO, SEGÚN ANEXO $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.700
TOTAL OC	$ 392.700