1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4744-57-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4744-34-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4744-34-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación Diego Portales 619 Comuna La Estrella Impuesto 929320,4 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan aguad e hijos Razón Social AGUAD JUAN E HIJOS R.U.T. 80.012.400-k Sucursal juan aguad e hijos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 20 Carga TAPA TABLA 1X4"   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000 30103603 Madera de encuadre 105 Unidad PALOS BRUTO 2X2"   $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.300 $ 90.300 27111601 Mazas de hierro 5 Unidad CHUZOS   $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.500 $ 48.500 11111611 Grava 50 Metro Cúbico REVUELTO   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.000 $ 645.000 30111502 Hormigón conductor 48 Metro Cúbico HORMIGÓN H-20   $ 74.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.594.960 $ 3.594.960 30111601 Cemento 160 Saco CEMENTO   $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.400 $ 430.400

Total Neto	$ 4.891.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 929.320
TOTAL OC	$ 5.820.480