1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4745-1-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4745-2-LP26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4745-2-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación Diego Portales 619 Comuna La Estrella Impuesto 29311727,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL Y PROVEEDORA DE PROD - Casa Matriz Razón Social COMERCIAL Y PROVEEDORA DE PRODUCTOS ESPECIALES PPE R.U.T. 77.358.940-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL Y PROVEEDORA DE PROD - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad Construcción Luminarias solares diversos sectores, La Estrella Valor Neto $ 154.272.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.272.250 $ 154.272.250

Total Neto	$ 154.272.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.311.728
TOTAL OC	$ 183.583.978