1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4750-11058-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURA Y MANTENCION PARA EL REFUGIO DE MONTAÑA LOS MAITENES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4750-11014-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club de Suboficiales Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Campo de Deporte Nº 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Campo de Deporte Nº 680 Comuna Ñuñoa Impuesto 89927,38 Dirección de Envío de la Factura Campo de Deporte Nº 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L. R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de accesorios 1 Unidad   MATERIALES DE PINTURA Y MANTENCION PARA EL REFUGIO DE MONTAÑA LOS MAITENES, SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA. $ 473.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.302 $ 473.302

Total Neto	$ 473.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.927
TOTAL OC	$ 563.229