1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4750-267-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4750-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club de Suboficiales Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Campo de Deporte Nº 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Campo de Deporte Nº 680 Comuna Ñuñoa Impuesto 37570,6 Dirección de Envío de la Factura Campo de Deporte Nº 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Amor y Compañía Limitada Razón Social AMOR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.862.040-5 Sucursal Amor y Compañía Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131616 Cabezales de esponjas de limpieza 2 Unidad PAD NEGRO PAD NEGRO $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad MOPAS HUMEDAS MOPAS HUMEDAS $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960 47121802 Removedores 20 Litro REMOVEDOR DE CERA REMOVEDOR DE CERA $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 47121802 Removedores 10 Litro SELLADOR DE PISO SELLADOR DE PISO $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 20 Litro CERA ACRILICA CERA ACRILICA $ 4.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.820 $ 90.820

Total Neto	$ 197.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.571
TOTAL OC	$ 235.311