1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4750-51-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4750-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club de Suboficiales Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Campo de Deporte Nº 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Campo de Deporte Nº 680 Comuna Ñuñoa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Campo de Deporte Nº 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Comercial Tomas Marr Guerra y Compañia Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL TOMAS MARR GUERRA Y COMPANIA LIMITAD R.U.T. 77.073.210-7 Sucursal Soc. Comercial Tomas Marr Guerra y Compañia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 1 Bandeja GUANTES QUIRURGICOS GUANTES QUIRURGICOS $ 4.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.117 $ 4.117 12161902 Detergentes surfactantes 6 Botella CIF CREMA CIF CREMA $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 47131813 Limpia Pantalla 6 Botella LIMPIA VIDRIOS LIMPIA VIDRIOS $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540 47131806 Barniz o ceras de muebles 6 Botella LUSTRA MUEBLE LUSTRA MUEBLE $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140 $ 4.140 14111705 Servilletas de papel 100 Unidad SERVILLETAS DE PAPEL SERVILLETAS DE PAPEL $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 14111704 Papel higiénico 100 Unidad PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 50192503 Rellenos de sándwich frescos 290 Unidad HAMBURGUESEROS HAMBURGUESEROS $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.340 $ 13.340 10191509 Insecticidas 3 Unidad RAID MOSCA RAID MOSCA $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.580 47121701 Bolsas de basura 2 Paquete BOLSA CAMISETAS BOLSA CAMISETAS $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 46181504 Guantes protectores 6 Par GUANTES DE GOMA GUANTES DE GOMA $ 1.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.534 $ 6.534 14111508 Papel para fax 4 Rollo ROLLO PAPEL FAX ROLLO PAPEL FAX $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.560 14111703 Toallas de papel 6 Rollo TOALLA NOVA JUMBO TOALLA NOVA JUMB $ 4.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.274 $ 29.274

Total Neto	$ 146.265
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 146.265

Justificación de exención de impuesto