1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4750-83-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4750-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Club de Suboficiales Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Unidad de Compra Campo de Deporte Nº 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar R.U.T. 60.505.720-9 Dirección de Facturación Campo de Deporte Nº 680 Comuna Ñuñoa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Campo de Deporte Nº 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Comercial Tomas Marr Guerra y Compañia Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL TOMAS MARR GUERRA Y COMPANIA LIMITAD R.U.T. 77.073.210-7 Sucursal Soc. Comercial Tomas Marr Guerra y Compañia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 24 Botella LUSTRA MUEBLE LUSTRA MUEBLE $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.960 $ 18.960 42132202 Dediles 3 Caja GUANTES QUIRURGICOS GUANTES QUIRURGICOS $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Caja CLORO CLORO $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550 42131707 Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr 3 Caja MASCARILLA MASCARILLA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 47131502 Paños de limpieza 6 Unidad TRAPEROS PISO TRAPEROS PISO $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120 52151502 Platos desechables domésticos 160 Unidad PORTA SANDWICH PORTA SANDWICH $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680 42131604 Gorras con cordones para personal sanitario 31 Unidad GORROS COCINEROS GORROS COCINEROS $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.160 47131813 Limpia Pantalla 24 Unidad LIMPIA VIDRIO LIMPIA VIDRIO $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520 47131615 Escobillones 6 Unidad ESCOBILLON ESCOBILLON $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 47121701 Bolsas de basura 3 Paquete BOLSA MALETA BOLSA MALETA $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.010 $ 5.010 42132202 Dediles 2 Par GUANTES DE GOMA GUANTES DE GOMA $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.940 $ 1.940 10191509 Insecticidas 3 Frasco INSECTICIDA INSECTICIDA $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900

Total Neto	$ 112.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 112.540

Justificación de exención de impuesto