1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-110-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Kínder Agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4751-16-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Irma Viviana Razón Social Irma Viviana Beas Beas R.U.T. 13.777.073-3 Sucursal Irma Viviana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad Servicio de transporte escolar Traslado Alumnos, sector Santa Rosa La Aguada. pago mensual $ 1.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280.000 $ 1.280.000

Total Neto	$ 1.280.000
Descuento	$ 426.666
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 853.334

Justificación de exención de impuesto