1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-114-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales Computacion. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4751-28-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna 89 Impuesto 18139,3 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIDAD COMPUTACION Razón Social CAROLINA ANDREA MORALES ARENAS R.U.T. 14.176.611-2 Sucursal NAVIDAD COMPUTACION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 3 Unidad TINTAS IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL F300 ( 21 NEGRO- 22 COLOR )   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.970 $ 20.970 43201611 Soportes de computador 2 Unidad BASE VENTILADOR PARA NOTEBOOK   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 43201615 Kits de cubiertas de módulos de disco 1 Unidad DISCO DURO HITACHI ESTERNO 2.5" G00 GB, USB ANTI-GOLPE   $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 53121706 Bolsos para computadores 1 Unidad BOLSO PARA NOTEBOOK   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 56112005 Partes o accesorios para estación de trabajo o mueble de computación 1 Unidad MINI HUB USB 4 PUERTOS 2.0   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 95.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.139
TOTAL OC	$ 113.609