1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-140-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Publicación solicitud antecedentes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 51371,25 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-lp13 Avisos en prensa impresa 1   (1223501) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL LAS ULTIMAS NOTICIAS 1249501 (1223501) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL LAS ULTIMAS NOTICIAS; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(2) ;SERVICIO POR $ 10.000(7) ;SERVICIO POR $ 100(3) ;SERVICIO POR $ 10(7) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(5 $ 270.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.375 $ 270.375

Total Neto	$ 270.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.371
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 321.746