1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-151-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Transporte enseñanza media Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4751-8-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación Avda Carabinero Nancy Nuñez 447 Comuna La Estrella Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda Carabinero Nancy Nuñez 447 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES JORGE TORO Razón Social JORGE JOHN TORO GÁLVEZ R.U.T. 10.329.040-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES JORGE TORO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Unidad Servicio de transporte escolar para alumnos de enseñanza media de la Esc.MSG.Noviembre Servicio de transporte escolar para alumnos de enseñanza media de la Esc.MSG.Noviembre $ 49.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.800 $ 999.800

Total Neto	$ 999.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 999.800

Justificación de exención de impuesto