1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-156-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Guadalao Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4751-9-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación Av. Carabinero Nancy Núñez 447, La Estrella Comuna 89 Impuesto 532408,69 Dirección de Envío de la Factura Av. Carabinero Nancy Núñez 447, La Estrella 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor negocio Razón Social CAROLINA DEL CARMEN PINO CERÓN R.U.T. 11.995.083-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal negocio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 1 Unidad útiles escolares, se adjunta detalle útiles escolares, se adjunta detalle $ 2.802.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.802.151 $ 2.802.151

Total Neto	$ 2.802.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 532.409
TOTAL OC	$ 3.334.560