1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-159-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4751-42-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4751-42-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 477660 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ANTONIO VALENZUELA GONZALEZ Razón Social MARIO ANTONIO VALENZUELA GONZALEZ R.U.T. 11.760.145-5 Sucursal MARIO ANTONIO VALENZUELA GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Reparación de Planta de Tratamiento Sala Cuna y Jardín San Jose OBRA VENDIDA $ 2.514.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.514.000 $ 2.514.000

Total Neto	$ 2.514.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.660
TOTAL OC	$ 2.991.660