1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-177-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTAINER MSG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4751-17-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 722000 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO CUATRO SPA Razón Social IMPORTADORA GRUPO CUATRO SPA R.U.T. 76.806.959-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO CUATRO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111503 Buques de carga o de contenedores 2 Unidad Container marítimo 20pies ADQUISICIÓN DE 2 CONTAINER MARITIMO DE 20 PIES $ 1.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800.000 $ 3.800.000

Total Neto	$ 3.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 722.000
TOTAL OC	$ 4.522.000