1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-181-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 66567 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA MEDIALOGISTICS LIMITADA Razón Social IMPORTADORA MEDIALOGISTICS LIMITADA R.U.T. 76.308.923-1 Sucursal IMPORTADORA MEDIALOGISTICS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271708 2239-16-LR15 Mascarillas de oxígeno médicas o piezas 1250   (1830204 )MASCARILLA DESECHABLE HEALTHSTORE KN95 INFANTIL CON ELASTICO UNIDAD 1830204 (1830204) MASCARILLA DESECHABLE HEALTHSTORE KN95 INFANTIL CON ELASTICO UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $6 $ 280,00 $ 0,00 $ 7.500,00 $ 350.000 $ 357.500

Total Neto	$ 357.500
Descuento	$ 7.150
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.567
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 416.917