1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-209-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4751-45-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4751-45-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 32222,86 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alameda Computacion Ltda. Razón Social ALAMEDA COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.762.040-1 Sucursal Alameda Computacion Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121604 Accesorios de material de estudio 6 Unidad tintas color para impresora.   $ 10.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.344 $ 61.344 60121604 Accesorios de material de estudio 6 Unidad Tintas negras para impresora.   $ 8.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.250 $ 50.250 60121604 Accesorios de material de estudio 1 Unidad Impresora Miltifuncional.   $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000

Total Neto	$ 169.594
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.223
TOTAL OC	$ 201.817