1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-214-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4751-50-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de Materiales para proyecto SACGE Proveniente de Licitación 4751-50-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 59394,95 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIALIZADORA GIGA BYTE LIMITADA R.U.T. 77.625.740-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores PENTIUM 4 3.0/512DDR/DD80/MONITOR DE 17/GRAB DE DVD 1 Unidad Computadores PENTIUM 4 3.0/512DDR/DD80/MONITOR DE 17/GRAB DE DVD Computador (monto $ 322.000) $ 270.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.588 $ 270.588 52161516 reproductor DE DVD MASTER-G MG-009B 1 Unidad reproductor DE DVD MASTER-G MG-009B Reproductor de DVD ( monto $ 50.000) $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017

Total Neto	$ 312.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 59.395
TOTAL OC	$ 372.000