1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-214-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Reparación Planta de Tratamientos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.11 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Contra Recepción conforme Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación Av. Carabinero Nancy Núñez 447, La Estrella Comuna La Estrella Impuesto 118768,115942029 Dirección de Envío de la Factura Av. Carabinero Nancy Núñez 447, La Estrella 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Ahumada Jaramillo Razón Social CARLOS LEONIDAS AHUMADA JARAMILLO R.U.T. 15.787.323-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Ahumada Jaramillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151519 Bombas para servicios sanitarios 1 Unidad no definida Servicios de Mantención y Reparación de Plantas de Tratamientos Servicios de Mantención y Reparación de Plantas de Tratamientos $ 745.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.000 $ 745.000

Total Neto	$ 745.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 118.768
TOTAL OC	$ 863.768