1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-217-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Transporte CECI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4751-21-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-007 del sistema JUNJI . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES JORGE TORO Razón Social JORGE JOHN TORO GÁLVEZ R.U.T. 10.329.040-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES JORGE TORO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 19 Unidad Transporte Jardín CECI Guadalao periodo septiembre Transporte Jardín CECI Guadalao periodo septiembre $ 59.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.139.810 $ 1.139.810

Total Neto	$ 1.139.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.139.810

Justificación de exención de impuesto