1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4751-238-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2019 Nombre de la Orden de Compra show artistico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM LA ESTRELLA Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RECURSOS SEP del sistema SUBVENCIÓN PREFERENC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación ARTURO PRAT 147 Comuna La Estrella Impuesto 78185 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pintafló Eventos Razón Social FANNY BEATRIZ SILVA SOTO R.U.T. 13.948.670-6 Sucursal Pintafló Eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85141501 Servicios de hechicería y magia 1 Unidad no definida Marionetas para Escuela Santa Rosa de La Aguada Marionetas para Escuela Santa Rosa de La Aguada $ 411.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.500 $ 411.500

Total Neto	$ 411.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.185
TOTAL OC	$ 489.685